七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作 。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作 。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收 。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表 。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作 。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作 。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发 。
8、认真做好退货工作 。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管 。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失 。
10、有责任提出仓库管理的合理建议 。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作 。
公司的采购规章制度篇5
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度 。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购 。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批 。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批 。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批 。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批 。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批 。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批 。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核 。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批 。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批 。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批 。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批 。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批 。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批 。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续 。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案 。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单 。品质部进行来货检验，并进行品质确认 。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认 。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资 。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部 。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核 。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批 。
(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批 。
(3)发票金额在元至元的，需总经理加批 。
(4)发票金额在元以上的，需董事长加批 。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作 。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资 。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商 。
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