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公司采购管理办法 公司采购管理规章制度( 二 )

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5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查 。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等 。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告 。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金 。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的 。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标 。工作人员不得私自接触供应商 。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息 。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请 。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中 。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整 。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查 。
6、定标
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标 。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商 。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议 。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名 。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任 。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见” 。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任 。
7、验收入库
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品 。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验 。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失 。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量 。
8、费用结算
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据 。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督 。
公司采购管理规章制度篇3
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度 。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成 。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督 。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成 。物资采购小组是医院物资采购的实施部门 。办公室设在总务科 。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门 。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批 。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科 。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘 。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管 。

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