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公司采购管理办法 公司采购管理规章制度( 四 )

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审核，最后由院长审批报销 。缺一手续财务科不得付款 。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款 。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库 。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务 。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利 。
公司采购管理规章制度篇4
1、目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要 。
2、适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作 。
3、工作职责
3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门 。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作 。
4、物资管理要求
4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定 。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等 。
4.3材料采购计划编制
4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单 。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容 。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购 。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划 。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施 。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放 。
5、材料采购合同
5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督 。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督 。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本 。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名 。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用 。
6、材料的验证
6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定 。
6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证 。
6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责 。
6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录” 。
6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室 。根据复检检验报告作好有关标识工作 。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌) 。
6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作 。
公司采购管理规章制度篇5
一、公司所有办公用品的采购工作
统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购 。自行采购办公用品的不予报销其采购资金 。
二、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类 。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品 。

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