一季度物业服务支出____元(含综合办公室)，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加____元，增长率为55% 。其中综合办公室一季度实际支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加____%;小区物业队一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加____%;一净物业队一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增长33%;南区物业队一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加____%;北区物业队一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加____% 。
(2)餐饮服务支出 。
餐饮服务支出____元，较上年同期相比支出增加____元，增长率为65% 。其中基地餐饮服务支出____元 。一净餐饮服务支出____元，较上年同期相比支出减少71 。7%;南区餐饮服务支出____元，较上年同期相比支出减少____%;北区餐饮服务支出____元，较上年同期相比支出增加0 。38% 。
一季度餐饮服务支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加____元，增长率为____%，其中基地餐饮部一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加39% 。一净餐饮部一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出增加16% 。南区餐饮部一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出下降____% 。北区餐饮部一季度支出____元，二季度支出____元，二季度比一季度支出下降____% 。
(3)洗涤中心支出 。
上半年总支出____元，同比上年支出增加____元，增长率为____% 。
3、营业利润 。
上半年总营业利润完成了____元，较上年同期相比下降了____元，下降率为____% 。其中物业服务营业利润完成____元，较上年同期下降了____下降率为5% 。洗涤中心营业利润____元，较上年同期相比营业利润下降了____元，下降率为____% 。餐饮营业利亏损____较上年同期相比亏损增加____元，亏损率为311% 。综合办公室上半年支出____元，没有营业收入 。
4、存在的问题：
(1)采购成本高，主要是对市场行情掌握不够，调查不详细 。
(2)在管理上下的功夫不够，导致经营成本增加 。
(3)员工的教育培训还不够，浪费现象还比较突出，源头没有抓好 。
5、为确保下半年经营预算指标的顺利完成，必须做好以下几方面的工作 。
(1)加强劳动力方面的管理与教育：
紧紧围绕“以人为本”的原则按照公司管理方面的规定，政策，一是要做好员工岗位培训与调整，让每个员工都能施展材华;二是加强对员工的教育力度，要在员工中提倡勤俭节约，爱护公物的良好氛围，从源头抓起;三是动员员工多学习，多掌握一些知识来提升自身素质 。四是对一些上班度日子，得过且过的员工进行谈心，掌握思想动态，转变不好好上班的恶习;要从人员着手提高工作效率，用最少的劳动力创造高效率的工作来提升经营收入 。
(2)加强工序操作管理，降低经营成本：
一是下半年物业分公司要突出抓好生产中操作规程的规范与管理，减少因人员操作不当，不会操作等原因导致的设备损坏、物品浪费等经营成本增加 。
二是要在细化、量化上下功夫，在每一个工序操作中着重加强过程管理，避免出现返工或重复现象，导致成本增加 。
三是加强员工技能操作培训与考核竞赛，以提高员工工作出错率来降低成本 。
(3)加强机电设备的管理：
在下半年加强日常检查、维修、保养力度，对因人操作不当，管理不力和维护不到位出现的问题要进行严格处理，从机电管理上下功夫来降低成本 。
(4)加强采购管理：
在下半年着手从采购物资和食料方面下功夫，在采购过程中突出市场调查，多方询价，相互比较，在没有确定最低价格时不采购 。要实现用最低价格采购质量好的物品 。
我们相信，通过我们求真务实的不断努力，一定能够实现下半年的经营目标 。
三、上半年主要工作 。
1、加强制度建设，规范管理体系 。
____年上半年，物业服务分公司以规范服务行为和改善服务水平为中心，边修改完善《物业服务管理手册》，边组织员工进行学习，并监督检查落实情况，利用物业手册规范了员工的行为、秩序、服务和工作流程 。另外物业管理分公司编写了各类《安全事故应急预案》、《食料采购验收管理办法》等内部管理制度，完善了承诺制、违诺追究制、岗位责任制，使物业管理分公司大部分工作做到了有制度可依，有规章可循 。
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