公司内部审计年度工作总结[二]
在党委的正确领导下，在有关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧紧围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计、服务大局、聚焦中心、突出重点、求真务实的工作原则，不断建立健全内部审计制度，先后开展经济活动审计、比价采购审计、基建投资项目审计等工作，取得了显著成效 。内部审计已成为我们严格执行财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、推进党风廉政建设的重要手段，为服务企业健康发展发挥了积极作用 。
第一，依托良好的环境，修炼内在的性格技能 。
(1)依托省组织的培训学习环境，加强学习交流，拓展内审工作视野 。积极参加省局组织的《内部审计管理办法》和内部审计师资格培训班，不断丰富和更新信息、营销、企业管理等专业知识 。，进一步提高内部审计理论水平，丰富内部审计工作经验 。同时，这一年，我们加强了与兄弟们的学习交流，开阔了视野，启发了思维，收获了很多宝贵的经验 。
(二)依托单位领导支持，积极开展内部审计工作 。尤其是公司领导对内部审计工作非常重视，内部审计工作一直依赖于此 。今年，公司修订了《公司物资采购管理办法》，将内部审计和监督放在重要位置 。我们还把内部审计工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效率、加强控制、防范风险上，开展多种形式的内部审计监督 。
(3)与相关部门密切沟通，充分发挥审计的监督作用 。首先是信息接收机制 。参加监狱经济、企业管理相关会议，阅读经济、企业管理相关文件，实现审计与各种管理信息系统共享，及时获取工作中必须掌握的各类信息 。二是工作报告机制 。定期向单位领导汇报审计工作中发现的重大、重要事项，并提交审计意见和建议，确保审计结果成为决策的重要依据 。
二、明确审计重点，积极开展多种形式的内部审计监督 。
根据单位整体工作部署，年初积极联系相关部门了解相关情况，科学调配审计资源，明确审计重点，做到每年有重点、每季度有任务、每月有措施，积极开展内部审计 。
(1)做好比价采购审核 。食品采购与市场密切相关 。要有效地控制采购工作，就必须用各种规章制度对其进行规范和约束 。我们参与了食品采购相关法规的制定并监督实施 。对于食品采购，我们全程参与，充分发挥事前、事中、事后审计的监督作用 。一年来，我参与了多个食品采购项目，涉及金额近人民币，规范了食品采购行为，维护了单位经济利益 。
(2)细化企业效率监管 。建立主辅材供应商台账，系统掌握各供应商的供货数量、价格变化和合同履行情况，分析比较各供应商的供货价格 。截至11月，内审工作总结建立了60家厂家(包括10家钢材厂家、50家辅料厂家)的主辅材供应台帐 。经分析，在原材料价格上涨、用户对产品质量要求不断提高等严峻的经济形势下，我公司为降低原材料成本做了大量努力 。比如我们在保证产品质量的前提下，不断开发一些原材料质优价廉的创业网络新供应商，尤其是钢铁产品，采购价格在稳步下降 。
(3)参与本单位各种招标项目 。随着体制改革的快速发展，基础设施项目的资金投入不断增加 。克服了审计人员少、任务重、审计事项跨度大的困难 。我们以监狱利益为出发点，从工程招投标、施工到竣工验收结算的每一个环节都进行全面审计，对发现的问题进行纠正和整改 。全年共审计基建、维修、装修项目数个，审计金额1万余元 。维护了我单位的合法权益，挽回了经济损失，有效规范了工程项目管理 。
三是强化诚信意识，坚持监督与服务并重 。
内部审计的性质决定了审计工作必须监督与服务并重，监督与服务相结合 。审计人员监督服务创业网络情况纳入年终考核体系，作为其中的重要组成部分，监督服务质量与先进评选直接挂钩 。它在激励审计人员提高自身素质，从而提高内部审计质量方面发挥了重要作用 。执法公正和徇私也成为每个审计人员的自觉行为 。审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风体现在每一个审计项目中，保证了审计质量 。
四.明年的工作计划
在体制改革新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计指导意见和单位工作指导思想，坚持依法审计、服务大局、聚焦中心、突出重点、求真务实的工作原则，按照《内部审计管理办法》要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督服务作用 。
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