1.重大项目招标工作委托给云南招标公司 。
2.对于特殊废旧物资的销售，通过抽查的方式参与废旧物资销售市场的询价监管，积极参与旧废旧物资到现场的修复验收，并与相关部门共同参与监督管理 。
3.废弃材料的处理按照公司制定的《旧材料回收利用管理办法(试行)》执行 。年，废料的处理经过总经理的严格审核，价格全部由运营管理部邀请的三家以上客户报价 。召开评标会议，严格评标，按照最高综合报价进行选标，党委工作部门全程监督 。
4.11月15日至11月10日，***，参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外包维修招标或合同谈判、工会涉及经济活动监督等165项工作 。除已按实际金额结算的项目外，涉及金额合计49，644，429.86元，其中材料采购25项，工程建设15项 。
三.工作经验
1.通过内部审计加强内部管理 。全年公司开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到有效整改和反馈，推动公司内部控制再上新台阶 。
2.通过内部审计规范资金使用 。公司全年开展了4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，确保了公司货币资金的安全运行，确保了公司财务部、运营管理部等大部分单位能够严格按照国家金融体系、财经纪律和* *集团内部财务管理的要求开展工作 。
3.通过内部审计加强党风廉政建设 。通过开展内部审计，相关单位按要求及时整改了内部审计发现的问题，公司内部会计质量得到提升，内部财务管理更加规范，公司领导廉洁奉公 。
四.缺点
1.审计人员的专业素质不能满足工作需要，需要进一步提高 。
2.流程审核力度不够 。有必要加强过程审计 。
3.还需要加强审计调查，确保审计的公正性和客观性 。
公司内部审计年度工作总结[四]
回顾2014年的工作，对比公司的各项制度，能够全心全意做好所有的工作，很好地履行了自己的职责 。主要情况总结如下:
一.概述
我于2014年8月进入AA公司从事公司内部审计工作，在此之前，我在事务所外部审计工作 。自AA公司内审部成立至今，共审核9个项目，即6个业务部门审核、2个职能部门审核、1个专项审核 。除了进入公司前已经完成的两个项目，其余七个项目我都全程参与了审计 。
二、具体工作
1.对内贸业务部进行两次审核，分别对BB和C部门进行审核 。①在对BB的审计中，由于BB作为独立法人存在，其业务主要面向市场上的散户投资者，我们进行了全面的了解和检查 。对于本项目，我们主要审核了合同管理、往来款项、存货、费用及资金支付审批等 。审核后，提出了10余条建议 。②审计C部门时，重点是应收及预付款项；焦炭业务采购环节直接根据水分差异补足水分；融资业务、创源代理业务等投资回报 。审计中，我们因补水方式不同对C部门的焦炭业务进行了测试，发现补水计算方式的问题影响C部门2014年利润XX万余元，并从公司管理角度提出了相关建议 。
2.对外贸业务部进行四次审核，分别是进出口部C、进出口部D、进出口部E、进出口部f的审核，我参与了进出口部E、进出口部f的审核，在审核进出口部时，发现进出口业务以货物权利转让作为客户提货的依据，而非物流软件中打印的提单作为客户提货的依据，因此相关人员对物流软件数据的录入不够重视，导致物流软件数据与财务数据差异较大 。在出具的审计报告中，我们已经建议相关业务部门、物流单证部门、会计部门进行协商，提出相应的改进措施 。
3.对公司职能部门进行两次审计，即办公室审计和GG部门审计 。通过对办事处的审计，我们发现现阶段公司经营中存在的主要问题是公司资产(尤其是子公司资产)管理存在缺陷 。审计结束后，结合我行内部审计部门提出的建议，我行下发了关于加强各子公司资产管理的通知 。
4.参与内审部岗位职责和工作流程的制定 。由于内审部是公司2014年新成立的部门，原SOP流程中未涉及内审岗位 。为完善内部审计机构，指导未来内部审计工作，明确内部审计部门职责，2014年11月底、12月初，我们初步起草了内部审计部门职责和工作流程 。
5.参与公司2015年审计工作计划的制定和公司召开的内审部2015年工作计划的讨论 。通过参与本方案的制定和讨论，我更好地了解了公司最高管理层对内审部门的定位和期望，同时也明白了公司内审部门现阶段的工作重点应该是岗位监督 。这个方案的敲定，为明年的审计工作指明了方向，也让我进一步明确了明年的审计任务和方向 。
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